2025年12月跨境电商税务再升级，深圳跨境电商卖家纷纷配置香港身份+香港公司突围困境，这次他们赢麻了！

2025年，跨境电商税务迎来了重大升级。随着国务院《互联网平台企业涉税信息报送规定》和国家税务总局2025年15号文的正式实施，跨境电商平台的税务合规要求达到了前所未有的高度

10 月 1 日起，包括亚马逊、SHEIN、速卖通等主流跨境平台在内，超 95% 的应报送平台已完成信息提交。这意味着，税务机关将首次实现对企业申报数据与平台报送数据的实时比对，任何异常差异都可能触发税务稽查

同时今年超过90%的头部亚马逊卖家已或将中国大陆主体更换为中国香港实体。这一转变不仅关乎税务优化，更成为跨境卖家在合规新时代下的生存之道

跨境电商企业为何要选择香港公司？

1、资金流动自由：

香港作为无外汇管制的国际金融中心，资金可自由进出，无需逐笔申报，适合多平台收款（亚马逊、eBay 等）与资金归集。香港银行账户支持美元、欧元、港币等 12 种主流货币，企业可直接收取国际货款，避免多次换汇成本（境内银行手续费通常为 1%-2%）

2、税务优势：

税种少且税率优：

香港实行地域来源征税原则，仅对源自香港的利润征收利得税（首 200 万港元税率 8.25%，超出部分 16.5%），若跨境电商业务（如亚马逊欧美站点）的采购、销售、物流均发生在香港以外，且能提供完整证据链（合同、物流单据、资金流记录），利润可申请离岸收入豁免，综合税负接近零。

香港没有增值税、资本利得税和遗产税，企业分红也无需缴纳股息税，大大减少了运营中的税务成本。

税制简单易操作：

无需像内地企业那样依赖采购成本发票，仅需提供商业发票即可，且不征收分红税，利润分配更灵活

避免双重征税：

通过两地税收安排，可有效规避同一利润被重复征税的情况

3、适配多平台运营：

香港公司可作为独立主体开设各跨境平台账号，与内地公司账号形成隔离，有效规避“同一主体多账号”导致的关联封号风险，这是亚马逊、速卖通等平台明确认可的合规操作。

4、合规适配性强：

在亚马逊新规要求下，香港公司作为合法注册的境外企业，其运营的亚马逊店铺可通过正规外贸代理、1039市场采购渠道出口。

申报流程与内地同等规范，且能借助香港税务政策与内地出口退税、园区返税政策形成互补，优化成本。

5、出口退税与退货处理：

通过香港公司中转，内地出口公司可更便捷地申请出口退税，退货处理优势同样显著：若商品退回国外再运返内地，成本高昂且耗时，而退至香港可直接在本地维修或重新包装后再次销售，节省 50% 以上的物流费用。

6、政策支持

香港特区政府推出跨境电商发展计划，提供资金支持、培训及市场推广资源。例如，“BUD 专项基金” 下的电商易计划已扩展至更多地区，企业可申请最高 50 万港元资助用于拓展海外市场

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香港身份的优势

对个人来说，香港身份同样能带来很多优势

1.税负优惠：

持有香港身份的个人，如在香港工作，薪俸税最高税率仅15%，且有多项免税额扣除，实际税负远低于内地个人所得税最高45%的税率。更重要的是，企业主可通过香港公司合理分配利润，既享受公司层面的低税率，又能优化个人收入的税务结构，实现“企业省税+个人节税”的双重目标

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2.出行自由：

拥有香港身份后，企业主可自由出入香港，无需频繁申请签证，实地管理公司、对接客户更高效，尤其适合需要频繁往返港澳与内地的商务人士

拥有香港身份后可申请且香港特区护照，目前香港特区护照可免签前往170个国家及地区，位列全球第18名，远超内地护照的82个免签目的地。无论是企业主出国考察、参加国际展会，还是家庭旅游、子女海外游学，都无需繁琐的签证申请，说走就走的便利大幅提升出行效率。

3.港府创业扶持：

香港公司加上香港身份，让创业者可以更好地利用香港的创业扶持，香港政府为支持初创企业提供了多种资助计划，如BUD专项基金、中小企业市场推广基金等

4.教育资源

这个优势更是吸引家庭配置香港身份的核心原因之一

香港身份的子女可在香港接受国际化教育，从小接触双语教学环境，无缝衔接海外高校。更具吸引力的是DSE考试（香港中学文凭试），不仅是香港八大公立大学的录取依据，还能免试申请清华、北大等138所内地名校，同时被英、澳、加等多国大学认可，还手握升学通道“捷径”华侨生联考，选择面远超内地高考

5.医疗方面

香港拥有全球顶尖的医疗体系，不仅医疗水平高、服务优质，而且公立医院对香港居民提供高度补贴的医疗服务，为家人健康提供坚实保障

两者结合1+1＞2

“香港公司+香港身份”的核心价值，在于两者的协同赋能，形成可持续的长期优势。

1.对身份续签而言，拥有香港公司是重要的加分项

通过运营香港公司证明自己在港有实质业务和贡献，可更顺利地满足人才计划身份申请的续签要求，实现身份的稳定持有。

反过来，香港身份又能为公司运营提供便利，比如在申请政府补贴、参与公共项目时，

本地身份往往更具优势，部分行业资质申请也对香港永久居民更友好

2.在资产配置层面，双配置提供了更多元的选择

香港作为国际金融中心，金融产品丰富，持有香港身份和公司，可更便捷地进行跨境资产配置，比如投美股、购置海外房产等，分散单一市场风险，实现财富的保值增值。

同时，香港的法律体系健全，产权保护严格，无论是公司资产还是个人财富，都能得到可靠保障

3.此外，这种配置还能应对全球化带来的不确定性

面对复杂的国际环境，香港的“一国两制”优势使其既保持国际接轨的灵活性，又拥有背靠内地的稳定性。

香港公司可规避部分跨境贸易壁垒，香港身份则提供了更多生活和发展的备选方案，为个人和企业的长期发展增加抗风险能力

“香港公司+香港身份”的双配置是对资源的优势整合——用香港公司打开国际营商的大门，用香港身份解锁生活与发展的多重福利。它并非高净值人群的特权，而是所有有跨境业务需求、子女教育规划、资产优化诉求的聪明人的理性选择。

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如何配置香港身份和香港公司

（一）香港身份获取途径

1. 香港优才计划：香港优才计划，全称为优秀人才入境计划，旨在吸引高技术人才和优秀人才来港定居，以提升香港在全球市场的竞争力

①申请基本资格：

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